Impormasyon sa accounting. Impormasyon sa accounting Probisyon ng mga serbisyo sa 1s 8.3

Ang mga serbisyo sa produksyon ay makikita sa dalawang dokumento 1C 8.3: "Kumilos sa pagkakaloob ng mga serbisyo sa produksyon" (sa mga pinakabagong bersyon ito ang dokumentong "Probisyon ng mga serbisyo sa produksyon") at "".

Bilang karagdagan sa kinakailangan ng invoice batay sa Sertipiko ng Mga Serbisyo sa Produksyon sa 1C Accounting 8.3, maaari kang bumuo ng:

• Invoice para sa pagbabayad sa mamimili;
• Receipt cash order;
• Resibo sa kasalukuyang account;
• Invoice;
• Reflection ng VAT accrual;
• Mga pagsasaayos sa pagpapatupad.

Mga pag-post para sa mga serbisyo ng produksyon sa 1C

Bilang karagdagan sa mga entry sa accounting na sumasalamin sa write-off ng nakaplanong gastos ng mga benta sa halaga ng mga benta, ang dokumentong "Probisyon ng mga serbisyo sa produksyon" ay "gumagalaw" sa rehistro na "Output ng mga produkto at serbisyo sa nakaplanong presyo" (sa kaibahan sa ang dokumentong "Mga benta ng mga kalakal at serbisyo").

Ang data mula sa rehistrong ito ay ginagamit kapag isinasara ang mga account 20, 23, 25, 26, pati na rin. Sa katunayan, ang rehistrong ito ay ang batayan para sa pamamahagi ng mga direktang gastos.

Mahalaga! Ito ay kinakailangan upang mapanatili ang pare-pareho sa pagitan ng write-off ng mga gastos at ang accounting ng mga serbisyong ibinigay.

• Una, ang mga gastos at serbisyo sa produksyon ay dapat magkaroon ng parehong mga pangkat ng item.
• Pangalawa, ang mga serbisyo sa produksyon ay dapat na makikita sa dokumentong "Probisyon ng mga serbisyo sa produksyon" (o "Act of provision ... sa lumang bersyon). Kapag ginagamit ang dokumentong "Mga benta ng mga kalakal at serbisyo", hindi isasara ang mga account sa gastos, hindi kakalkulahin ang mga pagsasaayos ng gastos (walang base ng pamamahagi!)

Paano suriin ang halaga ng mga produkto?

Sa konklusyon, narito ang mga halimbawa ng mga ulat na lumabas sa pinakabagong edisyon ng 1C 8.3 Accounting:

Upang maipakita sa 1C 8.3 Accounting 3.0 ang katotohanan ng mga benta ng anumang mga kalakal o serbisyo, mayroong isang dokumento na "Mga benta ng mga kalakal at serbisyo". Batay dito, maaaring gumawa ng mga invoice at tala sa paghahatid. Tingnan natin ang sunud-sunod na mga tagubilin para sa paggawa ng dokumentong ito at alamin kung anong mga transaksyon ang nabuo nito sa 1C.

Sa subsection na "Mga Benta" ng menu na "Mga Benta," piliin ang item na "Mga Benta (mga gawa, mga invoice)."

Gumawa ng bagong dokumento sa 1C 8.3 sa pamamagitan ng pagpili ng naaangkop na item sa menu na “Pagpapatupad”. Sa halimbawang ito, pipiliin namin ang item na "Mga Produkto (invoice)".

Pumili ng katapat mula sa direktoryo. Ang field na "Kasunduan" ay awtomatikong mapupunan. Kung hindi ito mangyari, idagdag ito sa 1C. Sa kontrata, ipahiwatig ang pera, uri ng presyo at mga detalye ng bangko.

Kung hindi mo pa napunan ang mga detalye ng bangko ng iyong organisasyon, magpapakita ang programa ng kaukulang mensahe sa header ng dokumento.

Magpatuloy tayo sa pagpuno sa tabular na bahagi ng dokumento. Magagawa mo ang linyang ito sa pamamagitan ng linya at gamit ang button na “Selection”. Ang pangalawang opsyon ay mas maginhawa, dahil ipinapakita nito ang natitirang dami.

Magbubukas sa harap mo ang isang form para sa pagpili ng mga item. Sa kaliwang bahagi makikita mo ang hierarchy ng mga grupo sa direktoryo ng "Nomenclature". Ang kanang tabular na bahagi ay nagpapakita ng mga item ng item na nagpapahiwatig ng dami ng natitirang stock sa bodega. Para sa kaginhawahan, mayroong dalawang mga mode: "Only leftovers" at "All". Ang unang mode ay nagpapakita lamang ng mga posisyon kung saan mayroong positibong balanse.

Upang pumili ng mga partikular na item ng produkto, i-double click ang mga ito gamit ang kaliwang pindutan ng mouse. Sa lalabas na window, tukuyin ang dami at presyo ng pagbebenta. Kapag tapos ka na sa pagpili, mag-click sa pindutang "Ilipat sa Dokumento".

Ang lahat ng mga kalakal ay inililipat sa isang dokumento na may awtomatikong pagpapalit ng mga invoice. Ngayon ay maaari kang mag-post ng isang dokumento at lumikha batay dito, na awtomatikong napunan.

Para sa mga detalyadong tagubilin kung paano irehistro ang pagbebenta ng mga kalakal sa 1C, panoorin ang video:

Halimbawa ng pag-post

Ang isang napakahalagang bahagi sa 1C 8.3 ay ang pagbuo ng mga pag-post. Dito makikita ang mga talaan ng accounting. Sa form ng dokumento, mag-click sa kaukulang pindutan upang magbukas ng isang form na may salamin ng dokumentong ito sa accounting at tax accounting.

Dito nakikita natin ang dalawang wire. Ang Dt 91.02 - Kt 10.01 ay sumasalamin sa halaga ng mga kalakal na naibenta, at Dt 62.01 - Kt 91.01 na kita sa mga benta.

Kung sa ilang kadahilanan ay nabuo ang mga transaksyon para sa mga maling account, maaari silang ayusin nang manu-mano (ang checkbox na "Manu-manong pagsasaayos"). Ito ay lubos na hindi kanais-nais na gawin ito.

Maaari mo ring ayusin ang mga accounting account sa header ng dokumento sa pamamagitan ng pagsunod sa hyperlink sa field na "Mga Pagkalkula."

Ang pinakatamang paraan sa sitwasyong ito ay hindi sa isang partikular na dokumento, ngunit direkta para sa katapat, item, pangkat ng item, atbp.

Pamamahala ng elektronikong dokumento - isang paraan upang tanggihan ang papel

Ang 1C electronic document management technology ay nagpapahintulot sa mga organisasyon na makipagpalitan ng mga legal na makabuluhang dokumento, kabilang ang mga invoice. Karaniwan, ang mga naturang dokumento ay nilagdaan at ipinadala ng courier, na makabuluhang pinatataas ang oras ng pagproseso at, nang naaayon, ang presyo ng paghahatid.

Upang maisagawa ang pamamahala ng elektronikong dokumento mula sa 1C 8.3, kailangan mong pumili ng operator ng paglilipat ng data. Ang ilan sa mga pinakasikat ay ang VLSI, Taxokom, Diadoc, atbp. Ang mga transaksyon ay isasagawa nang mas mabilis, at direkta mula sa 1C nang hindi gumagamit ng papel.

At ang pinakamahalagang bagay ay ang mga dokumentong inilipat sa ganitong paraan ay magkakaroon ng hindi gaanong ligal na kahalagahan kaysa sa mga pinirmahan nang manu-mano. Ang mga dokumento ay nilagdaan gamit ang isang electronic digital signature (EDS), na ibinibigay ng operator ng paghahatid ng data.

Ang mga presyo at taripa para sa mga operator ng paghahatid ng data ay magkakaiba, kaya inirerekomenda na pag-aralan nang detalyado ang mga alok sa merkado. Kailangan mong pumili lamang ng mga sumusuporta sa 1C-EDO na solusyon. Alamin din kung aling mga operator ang nakikipagtulungan sa iyong mga katapat.

Ang pagbibigay ng mga serbisyo sa mga indibidwal at/o legal na entity ay kadalasang pangunahing aktibidad ng isang organisasyon. Ang mga serbisyong ibinigay ay maaaring may iba't ibang uri, at depende sa kanilang uri sa 1C Enterprise Accounting program 8 edition 3.0. Mayroong iba't ibang mga paraan upang maipakita ang mga ito.

Kaya, depende sa pamamaraan para sa accounting para sa mga operasyon para sa pagbebenta ng mga serbisyo at mga pamamaraan para sa pagbuo ng halaga ng mga serbisyong ibinigay sa 1C Enterprise Accounting, edisyon 3.0, ang mga serbisyo ay nahahati sa:

• mga serbisyo sa produksyon (kung saan tinutukoy ang nakaplanong gastos);
• mga serbisyo para sa paggawa ng mga produkto mula sa mga hilaw na materyales na ibinigay ng customer;
• iba pang mga serbisyo, ang mga gastos sa pagbibigay na sinisingil sa account 20 "Pangunahing produksyon";
• mga serbisyong nauugnay sa mga aktibidad sa pangangalakal;
• iba pang mga serbisyo (ang mga gastos sa pagbibigay ng mga ito ay kasama sa mga account 26 "Mga pangkalahatang gastos sa negosyo" o 44.02 "Mga komersyal na gastos sa mga organisasyong nakikibahagi sa mga aktibidad sa industriya at iba pang produksyon."

Sa artikulong ito, gusto kong tumingin sa dalawang paraan upang maipakita ang pagpapatakbo ng mga serbisyo sa pagbebenta - ang pinakakaraniwan. Ito ay mga serbisyo kung saan ang nakaplanong gastos ay hindi pa natukoy, ibig sabihin. ang mga gastusin para sa kanilang probisyon ay tinanggal ng nakagawiang operasyon ng pagsasara ng buwan, at sa oras ng pagbebenta ay ang kita at

Ang pamamaraan para sa pagtanggal ng mga gastos para sa pagkakaloob ng mga serbisyo ay na-configure ng patakaran sa accounting ng organisasyon:

Yung. una, ito ay ipinahiwatig kung ang mga gastos sa pagsasagawa ng trabaho (pagbibigay ng mga serbisyo) sa mga customer ay isinasaalang-alang, at pagkatapos ay ang paraan ng write-off ay pinili: nang hindi isinasaalang-alang ang kita, isinasaalang-alang ang kita para sa mga serbisyo, o isinasaalang-alang ang kita para lamang sa mga serbisyo ng produksyon (i.e. para sa mga serbisyo kung saan ang nakaplanong gastos).

1. Pagninilay ng pagbebenta ng mga serbisyo gamit ang dokumentong "Mga benta ng mga kalakal at serbisyo".

Ang dokumentong "Mga benta ng mga kalakal at serbisyo" ay mahalagang isang unibersal na dokumento para sa pagsasalamin, kabilang ang mga serbisyo. Kung ang pagkakaloob ng mga serbisyo ay hindi ang pangunahing aktibidad ng negosyo at ang mga serbisyo ay ibinibigay sa isang medyo maliit na bilang ng mga customer, o kung ang ilang mga uri ng mga serbisyo ay ibinibigay sa isang counterparty sa parehong oras, kung gayon ito ay maginhawa upang gamitin ang dokumentong ito. .

Mahahanap mo ang dokumento sa seksyong "Mga Pagbili at Pagbebenta," subsection na "Mga Benta", "Mga benta ng mga kalakal at serbisyo" na item. Upang ipakita ang pagbebenta ng mga serbisyo, kapag nagpapasok ng isang bagong dokumento, dapat mong tukuyin ang uri ng transaksyon na "Mga Serbisyo":

Upang magbigay ng mga serbisyo sa isang katapat, isang kasunduan "sa mamimili" ay dapat pumasok sa:

Ipinakilala namin ang isang bagong elemento ng direktoryo na "Nomenclature" sa pangkat na "Mga Serbisyo":

Mahalaga na ang checkbox na "Serbisyo" ay napili. Para sa serbisyong "Leasing premises", mas maginhawang piliin ang "square meter" unit ng pagsukat.

Upang ang tamang pangalan ng serbisyo ay mai-print sa sertipiko ng pagbibigay ng serbisyo bawat buwan, hindi na kailangang lumikha ng isang bagong serbisyo sa direktoryo ("renta para sa Enero", "renta para sa Pebrero") - isang espesyal na field ng teksto ay ibinigay para dito sa linya sa ilalim ng pangalan ng serbisyo. Kapag pinupunan ang field na ito, magiging ganito ang kilos:

Kapag nagpo-post, ang dokumento ay bumubuo ng mga transaksyon:

2. Pagninilay ng pagpapatupad ng mga serbisyo sa dokumentong "Probisyon ng mga serbisyo".

Ang pangalawang paraan ng pagpaparehistro sa programa ng pagbebenta ng serbisyo ay maginhawa kapag ang isang organisasyon ay nagbibigay ng parehong mga serbisyo sa isang bilang ng mga katapat (halimbawa, mga opisina sa pagpapaupa). Para sa layuning ito, ang dokumentong "Probisyon ng Mga Serbisyo" ay ibinigay:

Ang dokumento ay matatagpuan sa seksyong "Mga Pagbili at Pagbebenta", i-link ang "Probisyon ng mga serbisyo".

Ang pangunahing pagkakaiba mula sa nakaraang dokumento ay ang serbisyo ay pinili sa header ng dokumento, at ito ay karaniwan sa lahat ng mga katapat. Ang mga counterparty sa dokumentong ito ay idinaragdag sa seksyong tabular na "Mga Counterparty". Maaaring iba ang presyo ng unit para sa bawat katapat.

Binubuo ang mga invoice para sa bawat counterparty sa isang hiwalay na tabular na seksyon.

Upang mag-set up ng mga accounting account, isang hiwalay na tab na "Mga Account" ay ibinigay dito.

Kapag pinili mo ang naka-print na form na "Mga Kumilos sa pagbibigay ng mga serbisyo," ang mga aksyon para sa lahat ng mga katapat ay naka-print.

Kaya sa programa 1 S Enterprise Accounting 8 edisyon 3.0 nasasalamin pagbebenta ng mga serbisyo.

Ang mga kalakal sa accounting ay kredito sa account 41 "Mga Goods". Sa programang 1C 8.3, ang pagtanggap ng mga kalakal ay makikita sa dokumentong "Receipt of goods". Ang pag-post ng dokumentong ito sa programa ng 1C ay bumubuo ng mga transaksyon sa pagdating ng mga kalakal sa bodega. Susunod, basahin ang mga detalyadong tagubilin kung paano irehistro ang pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo sa 1C 8.3.

Alam ng bawat accountant na ang pagdating ng mga kalakal sa bodega ay dapat iproseso sa isang napapanahong paraan at walang mga pagkakamali. Kung hindi man, ang halaga ng kargamento ay mali ang pagkalkula, at samakatuwid ay ang tubo. Kinakailangan din na suriin ang mga supplier sa oras, at para dito kailangan mong itala ang lahat ng mga resibo sa panahon ng pagkakasundo. Samakatuwid, ang tamang pagpaparehistro ng resibo ng mga kalakal sa 1C 8.3 ay gumaganap ng isang mahalagang papel para sa lahat ng aspeto ng accounting.

Mabilis na paglipat ng accounting sa BukhSoft

Gumawa ng dokumento ng resibo ng mga kalakal sa 1C 8.3

Sa bubukas na window, i-click ang button na “Resibo” (3) at mag-click sa link na “Mga Goods (invoice)” (4). Magbubukas ang isang form ng invoice para sagutan mo.

Pakisaad sa invoice:

• Numero ng invoice ng supplier (5);
• Petsa ng invoice na ito (6);
• Ang iyong organisasyon (7);
• Supplier (8);
• Mga detalye ng kontrata sa supplier (9);
• Ang bodega kung saan natanggap ang mga kalakal.

Ang mga pangunahing detalye ng invoice sa 1C 8.3 ay napunan, pagkatapos ay sasabihin namin sa iyo kung paano likhain ang bahagi ng produkto.

Upang punan ang seksyon ng produkto, i-click ang button na “Magdagdag” (10) o . Magbubukas ang isang menu upang pumili ng isang umiiral na produkto o lumikha ng bago. Para pumili ng produkto mula sa listahan, i-click ang “Ipakita lahat” (11). Upang lumikha ng bagong item, i-click ang “+” na buton (12) at punan ang bagong card ng produkto. Susunod, magpatuloy sa pagpuno sa natitirang data sa invoice.

Ipahiwatig sa invoice ang dami (13), presyo (14) at rate ng VAT (15) mula sa invoice ng supplier. Awtomatikong kalkulahin ng programa ang kabuuan (16). Magagawa mo ito nang iba - ipasok ang halaga, at kalkulahin ng 1C ang presyo. Pupunan din ng programa ang mga patlang na "VAT" (17) at "Kabuuan" (18). Sa 1C 8.3 Accounting, maaari mong tukuyin ang presyo na mayroon o walang VAT. Upang piliin ang paraan ng pagtukoy ng presyo, i-click ang link na “VAT...” (19). Magbubukas ang isang menu para sa pagpili.

Sa window na "Mga Presyo sa Dokumento," ipahiwatig sa field na "VAT" (20) ang paraan na kailangan mo - VAT sa kabuuan o VAT sa itaas. Upang i-save, i-click ang “OK” na buton (21).

Sa mga field na “Invoice No.” at “from:” (22), ipasok ang numero at petsa ng invoice mula sa supplier at i-click ang “Register” button (23). Mapupunta na ngayon ang invoice sa purchase ledger.

Ang lahat ng data sa invoice para sa resibo ng mga kalakal sa 1C ay napunan, maaari mong i-post ang resibo. Upang gawin ito, i-click ang "Record" (24) at "Pass" (25) na mga button. Pagkatapos nito, ang mga talaan ng pagtanggap ng mga kalakal ay lilitaw sa mga account sa accounting. Upang tingnan ang mga kable, pindutin ang pindutan ng "DtKt" (26). Magbubukas ang window ng pag-post.

Sa window ng pag-post, nakita namin na ang mga kalakal (27) ay isinasaalang-alang bilang ang debit ng account 41.01 "Mga kalakal sa mga bodega" (28) at ang kredito ng account 60.01 "Mga pag-aayos sa mga supplier at kontratista" (29) ayon sa dami (30 ) at halaga (31). Gayundin, sa debit ng account 19.03 "VAT sa mga biniling imbentaryo" (32), ang VAT ay hiwalay na isinasaalang-alang. Kapag gumagawa ng isang aklat ng pagbili, ang isang bawas para sa VAT na ito ay makikita sa accounting.

Inirehistro namin ang pagdating ng mga kalakal sa bodega sa 1C 8.3 Accounting. Ang mga resibo ng mga serbisyo at materyales ay makikita sa katulad na paraan, ngunit isinasaalang-alang sa ibang mga account sa accounting. Magbasa para matutunan kung paano tinutukoy ng programang 1C 8.3 kung saang account dapat i-kredito ang isang produkto, serbisyo o materyales. Dagdag pa, magkakaroon ng mga pag-post na may mga halimbawa ng pagtanggap ng mga serbisyo sa 1C 8.3.

I-link ang item sa gustong accounting account

Sa nakaraang halimbawa, natanggap namin ang mga kalakal. Kapag pumipili ng isang produkto, awtomatikong idinagdag ng programa ang isang accounting account sa dokumento - 41.01 "Mga kalakal sa mga bodega". Posible ang auto-substitution na ito salamat sa espesyal na pag-link ng mga item sa accounting account. Ginagawa ito sa direktoryo ng item gamit ang rehistro ng “Item Accounting Accounts”.

Ang direktoryo ng "Nomenclature" ay karaniwang binubuo ng iba't ibang grupo: "Mga Gusali", "Mga Materyales", "Mga Produkto", "Mga Kalakal", "Mga Serbisyo", atbp. Ang bawat naturang grupo ay maaaring i-link sa mga partikular na accounting account, halimbawa, "Mga Kalakal" sa 41.01, "Mga Materyal" sa 10.01, "Mga Serbisyo" sa 44.01 o 20.01. Alinsunod dito, ang anumang bagong item ng produkto o serbisyo na gagawin mo sa naaangkop na pangkat ay mali-link sa kinakailangang account.

Upang tingnan ang mga setting ng accounting account ng item o gumawa ng mga pagbabago, pumunta sa seksyong "Mga Direktoryo" (1) at mag-click sa "Item" (2).

Ang direktoryo ay nagpapakita ng mga pangkat ng iba't ibang komposisyon. Maaaring i-link ang bawat pangkat sa isang uri ng item, at pagkatapos ay magagamit ang ganitong uri upang mag-link sa isang partikular na account. Upang makita kung anong uri ng item ang nakakabit sa isang grupo, tumayo sa gustong grupo (3) at pindutin ang F2 key. Magbubukas ang binding window (4). Ipinapakita nito na ang pangkat ng "Mga Serbisyo" (5) ay nakatali sa uri ng item na "Mga Serbisyo (mga gastos)" (6). Ang buong listahan ay maaaring matingnan sa link na "Mga uri ng nomenclature" (7).

Upang mag-set up ng link sa accounting account, mag-click sa link na “Item Accounting” (8). Magbubukas ang window ng mga setting.

Sa window na bubukas, makikita mo ang isang listahan ng mga setting kung saan ang iba't ibang uri ng mga item ay naka-link sa mga partikular na accounting account. Ang pag-link ng mga accounting account sa mga item ay maaaring gawin sa iba't ibang antas ng detalye. Halimbawa, maaari mong i-link ang isang partikular na serbisyo para sa isang partikular na organisasyon at isang partikular na bodega sa isang accounting account at item sa gastos. O maaari mong i-link ang buong grupo sa isang account, anuman ang organisasyon at warehouse.

Upang tingnan ang mga setting, pumunta sa nais na uri ng item, halimbawa "Mga Serbisyo (mga gastos)" (9) at pindutin ang function key F2. Magbubukas ang window ng mga setting ng account. Ipinapakita nito na ang uri ng item na “Mga Serbisyo (mga gastos)” (10) ay naka-link sa accounting account 44.01 “Mga gastos sa pamamahagi...” (11). Sa field na "VAT sa mga biniling asset" (12) invoice 19.04 "VAT sa mga biniling serbisyo" ay ipinahiwatig. Nangangahulugan ang setting na ito na kapag pumili ka ng item ng item mula sa pangkat na "Mga Serbisyo," ang invoice ng resibo ay awtomatikong pupunan ng accounting account 44.01 at VAT account 19.04.

Sa susunod na kabanata ay gagawin nating pormal ang pagtanggap ng mga serbisyo sa 1C 8.3 at magpapakita ng mga pag-post na may mga halimbawa.

Gumawa ng resibo ng serbisyo sa 1C 8.3

Pumunta sa seksyong “Mga Pagbili” (1) at mag-click sa link na “Mga Resibo (mga gawa, mga invoice)” (2). Magbubukas ang isang window na may mga naunang ginawang resibo.

Sa window na bubukas, i-click ang button na “Resibo” (3) at mag-click sa “Mga Serbisyo (kumilos)” (4). Magbubukas ang form na "Receipt of services: Act".

Sa anyo ng kilos, ipahiwatig:

• Ang iyong organisasyon (5);
• Supplier (6);
• Kasunduan sa supplier (7);
• Numero at petsa ng pagkilos mula sa supplier (8).

Upang punan ang bahagi ng talahanayan, i-click ang "Add" button (9). Magbubukas ang menu ng sanggunian ng item. Sa loob nito, mag-click sa link na "Ipakita lahat" (10). Magbubukas ang direktoryo ng item.

Sa pangkat na "Mga Serbisyo" (11), hanapin ang kinakailangang item; kung hindi mo ito mahanap, lumikha ng bago. Upang gawin ito, i-click ang pindutang "Lumikha" (12). Magbubukas ang window ng paglikha ng item.

Sa bagong window ng item, ipahiwatig ang maikli at buong pangalan nito (13). Ang uri ng nomenclature na "Mga Serbisyo" na "Mga Serbisyo (mga gastos)" (14) ay naka-attach sa pangkat na "Mga Serbisyo", kaya nakalista ito dito bilang default. Susunod, pumili ng isang pangkat ng produkto (15) mula sa direktoryo; ito ay kinakailangan para sa pinagsama-samang accounting ng gastos para sa iba't ibang mga lugar ng mga aktibidad ng negosyo. Upang i-save ang bagong serbisyo, i-click ang "I-save at isara" na buton (16).

Ipahiwatig ang ginawang serbisyo sa field na “Nomenclature” (17), punan ang dami (18), presyo o halaga (19), rate ng VAT (20) at mag-click sa link na “Mga Account” (21). Sa window na bubukas, ang mga accounting account (22) ay ipinahiwatig bilang default, na naka-link sa uri ng item na "Mga Serbisyo (mga gastos)" sa rehistro ng impormasyon na "Mga Accounting Accounting ng Item". Susunod, piliin ang gustong item sa halaga (23). Sa tax accounting, ang accounting account (24) at ang cost item (25) ay pupunan ayon sa accounting data. Upang i-save, i-click ang “OK” na buton (26). Isang batas para sa pagtanggap ng mga serbisyo sa 1C ay nabuo.

Susunod, ilagay ang numero at petsa ng invoice mula sa supplier (27) at i-click ang “Register” button (28). Ngayon, ang invoice na ito ay isasama sa aklat ng pagbili at ibabawas ang VAT. Upang isagawa ang serbisyo, i-click ang “Record” (29) at “Conduct” (30) na mga button. Pagkatapos nito, ang mga entry para sa pagtanggap ng mga serbisyo sa 1C 8.3 para sa aming halimbawa ay lalabas sa accounting at tax accounting. Upang tingnan ang mga kable, pindutin ang pindutan ng "DtKt" (31). Magbubukas ang window ng mga talaan ng accounting.

Sa window ng pag-post, makikita mo ang mga entry para sa debit ng cost account (32) at ang credit ng accounts payable account (33) para sa halagang hindi kasama ang VAT (34). Ang halaga ng VAT ay isinasaalang-alang nang hiwalay (35).

Sa artikulong ito nabasa mo ang tungkol sa pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo sa 1C 8.3 na may mga pag-post at mga halimbawa.